2015年12月15日,集團(tuán)公司召開了《內(nèi)控手冊》培訓(xùn)會,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人、分子機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及內(nèi)控體系建設(shè)聯(lián)絡(luò)員參加了培訓(xùn)會議。
據(jù)悉,集團(tuán)公司自5月初開始啟動內(nèi)控體系建設(shè)工作后,經(jīng)歷了調(diào)研診斷、框架訪談、調(diào)查問卷、流程圖風(fēng)險控制矩陣圖設(shè)計、各部門及子企業(yè)信息反饋等一系列工作,最終形成了《內(nèi)控手冊》,通過天職國際會計師事務(wù)所的專家對集團(tuán)公司《內(nèi)控手冊》全面系統(tǒng)的講解,進(jìn)一步提高了集團(tuán)員工對內(nèi)控體系建設(shè)重要性的認(rèn)識,并熟悉了使用方法,為下一步內(nèi)部風(fēng)險防控起到了積極的作用。
集團(tuán)副總經(jīng)理袁京連就集團(tuán)今后的內(nèi)控工作提出了幾點(diǎn)要求:一是要把內(nèi)控工作落到實處,要求各部門及子企業(yè)負(fù)責(zé)人和所有員工嚴(yán)格按照內(nèi)控手冊的要求落實工作;二是在發(fā)現(xiàn)內(nèi)控手冊與工作流程中有不符的地方要及時與專業(yè)機(jī)構(gòu)人員及時溝通修改,確保工作流程合理順暢;三是注意流程中的薄弱環(huán)節(jié),客服習(xí)慣性思維,嚴(yán)格按照《內(nèi)控手冊》的逐項環(huán)節(jié)認(rèn)真執(zhí)行。
(集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部供稿)